4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA

NO PERÍODO DE 14/01/2016 ATÉ 14/01/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

1

/

1

Data de Lançamento: 14/01/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.00.03.092.3.3.90.39.01

J

02.558.157/0001-62

43

164/001-2016       

0,00

192,55

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA

SECRETARIA - JURÍDICO

Vl.Total:

192,55

Un.:

Quantidade:

1,0000

192,55

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

J

02.328.280/0001-97

134

11/001-2016       

0,00

8.468,47

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA JANEIRO/2016

- C/C 111-0 CEF - FINANÇAS

Vl.Total:

8.468,47

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.468,47

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

06.00.04.122.3.3.90.39.03

J

02.328.280/0001-97

134

12/001-2016       

0,00

148.381,38

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DEZEMBRO/2015 - C/C 111-0 CEF

- FINANÇAS

Vl.Total:

148.381,38

Un.:

Quantidade:

1,0000

148.381,38

4747/2015

Pregão Presencial

MILTON DE LIMA REGISTRO ME

08.00.15.122.3.3.90.39.01

J

03.487.823/0001-81

196

606/000-2016       

212,80

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO. DE REVISAR PARTE ELETRICA

Vl.Total:

168,00

Un.:

HR

Quantidade:

1,5000

112,00

2 - SERVIÇO. DE LANTERNAGEM - SERVIÇO DE REVISÃO E LANTERNAGEM NA VIATURA AT 06306 IVECO

PLACA DJM 5549, A EMPRESA OFERECE UM DESCONTO DE 30% NO SERVIÇO REALIZADO - SERV. MUNICIPAIS

44,80

HR

0,4000

112,00

4546/2015

Dispensa

GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME

RP

J

06.258.194/0001-06

5004

6623/024-2015       

0,00

64,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO

Vl.Total:

40,00

Un.:

SV

Quantidade:

2,0000

20,00

2 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

24,00

UN

1,0000

24,00

4546/2015

Dispensa

GRÁFICA SÃO JOSÉ DE ILHA COMPRIDA LTDA-ME

RP

J

06.258.194/0001-06

5004

6623/025-2015       

0,00

20,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO PARA USO DA FUNCIONÁRIA DA UBS CENTRO -

C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Vl.Total:

20,00

Un.:

SV

Quantidade:

1,0000

20,00

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 26 de Janeiro de 2016.